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曲靖市住房和城鄉建設局2019年部門預算編制說明

 

監督索引號53030005033400000

目錄

第一部分曲靖市住房和城鄉建設局部門2019年部門預算編制說明

第二部分曲靖市住房和城鄉建設局部門2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

曲靖市住房和城鄉建設局部門

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據(曲政辦發〔2015147號)文件批準加掛曲靖市人民防空辦公室牌子。曲靖市住房和城鄉建設局主要職責如下:

1.承擔規范住房和城鄉建設管理秩序職責。

2.承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場、住房制度改革、城鎮住房建設及保障城鎮低收入家庭住房職責。

3.承擔監督管理建筑業市場、規范建筑市場各方主體行為、建立科學規范的工程建設標準體系職責。

4.承擔城市建設管理職責。

5.承擔村鎮建設管理職責。

6.承擔建筑工程質量安全監督、建筑工程和市政設施抗震設防監督管理職責。

7.承擔住房城鄉建設領域執法稽查職責。

8.承擔人民防空職責,承擔曲靖市國防動員委員會的有關工作。

9.承擔城市管理綜合行政執法職責。

10.承擔推進建筑節能、城鎮減排職責。

11.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

住房城鄉建設局機關本級為行政單位,內設辦公室、人事科等15個科室,下設曲靖市市政公用事業管理局、曲靖市建筑業管理站、曲靖市抗震防災指揮部辦公室、曲靖市建設工程安全監督管理站、曲靖市城市建設管理監察支隊、曲靖市房地產管理局、曲靖市標準定額管理站、曲靖市建筑工程質量監督管理站、曲靖市人民政府城市建設改造指揮部辦公室、曲靖市城市建設檔案館、曲靖市保障性住房建設管理中心、曲靖市園林綠化局、曲靖市會堂管理服務中心等13個事業單位。市住房城鄉建設局機關為市級一級預算單位,下設13個事業單位為二級預算單位。

(三)重點工作概述

一是完成市委、市政府下達的年度目標任務;二是加大城鄉基礎設施建設力度;三是深入推進城鄉人居環境提升行動;四是加強房地產業監督管理;五是積極推進建筑業提質增效;六是全力做好創建全國文明城市工作;七是加快推進保障性安居工程建設;八是不斷提升人防事業發展水平;九是深入開展環境?;び脛衛砉ぷ?;十是切實加強黨的建設。

二、預算單位基本情況

住房城鄉建設局部門編制2019年部門預算單位共14個。其中:財政全供給單位13個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位12個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制252人,其中:行政編制 51人,事業編制195,工勤人員編制6。在職實有251人,其中: 財政全供養 248人,財政部分供養3人,非財政供養0人。

離退休人員 126人,其中: 離休 5人,退休 121人。

車輛編制29輛,實有車輛24輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 42925.73萬元,其中:一般公共預算財政撥款19880.73萬元,政府性基金預算財政撥款4845萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入18200萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入24725.73萬元,其中:本年收入24725.73萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款19880.73萬元(本級財力19409.73萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助100萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償371萬元),政府性基金預算財政撥款4845萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 42925.73萬元。財政撥款安排支出 24725.73萬元,其中,基本支出4654.73萬元,項目支出20071萬元;其他資金安排支出18200萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:

1.社會保障和就業支出820.04萬元,主要用于離退休人員公用經費和行政事業單位基本養老保險金、事業單位失業保險金單位繳納部分經費的支出;

2.衛生健康支出317.57萬元,主要用于繳納職工基本醫療保險、附加商業險、工傷保險、生育保險及公務員醫療補助等經費支出;

3.城鄉社區支出22547.26萬元,用于局機關及所屬事業單位保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出以及曲靖城市形象宣傳片攝制經費、市政項目建設補助經費、污水處理、曲靖市中心城區城市供排水管網建設維護、曲靖市南盤江綜合治理工程一期建設項目債券付息資金、老年人免費乘坐公交車公益性補助、現役軍人免費乘坐公交車補貼資金、建設工程安全管理專項經費等項目支出;

4.住房保障支出1040.86萬元,用于繳納職工住房公積金、保障房地產業管理以及保障性住房建設管理機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出。

(2)      財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出4654.73萬元,項目支出20071萬元),主要用于工資福利支出3915.08萬元(其中:基本支出3915.08萬元,項目支出0萬元),商品和服務支出4581.74萬元(其中:基本支出364.74萬元,項目支出4217萬元),對個人和家庭的補助374.91萬元(其中:基本支出374.91萬元),資本性支出14628萬元(其中:項目支出14628萬元),對企業補助820萬元(其中:項目支出820萬元),其他支出406萬元(其中:項目支出406萬元)。

五、 市對下項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

無市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

(二)與中央配套事項

無與中央配套事項預算。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目66個,采購預算資金329.3萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(1)      部門三公經費增減變化情況及原因說明

市住房城鄉建設局部門(包括局屬13個事業單位)2019年公共預算撥款三公經費預算合計69.63萬元,比上年減少20.7萬元,降低22.92%。

1.因公出國(境)費支出0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人,與上年對比無增長。

2.公務用車購置及運行維護費支出48.96萬元(其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出48.96萬元),主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出,比上年減少12.02萬元,降低19.71%,減少的原因是嚴格執行公務用車改革后的有關管理規定和要求,壓縮公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出20.67萬元,比上年減少8.68萬元,降低29.57%,減少的原因是局機關及所屬事業單位嚴格貫徹落實中央八項規定,壓縮接待費支出。

(2)      部門預算收入增減變化情況及原因說明

2019年基本支出4654.73萬元,與上年對比增加88.81萬元,增長1.95%,增加的主要原因是政策性增資、增加遺屬生活補助等增加基本支出88.81萬元。

2019年項目支出38271萬元,與上年對比增加5999.02萬元,增長18.59%,增加的主要原因是曲靖城市形象宣傳片攝制經費、市政項目建設補助經費、曲靖市南盤江綜合治理工程一期建設項目債券付息資金、年人免費乘坐城市公共汽車公益性虧損補助資金、建設工程安全管理專項經費、污水處理費以及非稅收入成本性支出增加等。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 6.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

(二)機關運行經費安排

2019年,市住房城鄉建設局機關運行經費支出預算120.32萬元,主要用于保障局機關機構正常運轉的日常支出,包括辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(3)      國有資產占用情況

鑒于截至20191231的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231的國有資產占有使用情況。

(4)      本部門預算績效情況說明

1.部門整體支出績效目標:完成市委、市政府下達的年度目標任務;加快推進麒沾馬一體化城市建設三年行動計劃,加強城市供排水管網的建設管理,加快推進污泥處置項目建設,強化城鎮污水處理設施建設管理,加快推進地下綜合管廊建設和海綿城市建設。深入開展城鄉人居環境提升行動,大力改善城鄉人居環境,系統推進工程性項目建設,深入開展廁所革命,集中力量開展農村兩污處理設施建設、村容村貌提升、傳統村落?;さ裙ぷ?/span>。不斷激發房地產市場活力,著力完善房地產市場平穩健康發展的長效機制,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。著力推進保障性安居工程建設,實施農村危房改造和棚戶區改造,改進公租房分配運營管理。深入推進建筑業供給側結構性改革,著力做好建筑企業資質的動態監管和升級工作,大力發展新型建筑。持續抓好《曲靖市建設工程施工現場管理條例》貫徹實施,推進標準化工地建設;嚴格按照創建全國文明城市工作的部署要求,切實抓好各項工作;積極編制全市人防工程專項規劃,進一步開展人防基礎設施建設,做好城市新建民用建筑修建防空地下室項目審批、監督、驗收備案工作。

2.項目支出績效目標:市住房城鄉建設局部門2019年項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金38271萬元,其中:本級財力14755萬元,收費成本補償0萬元,執法辦案補助100萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償371萬元,政府性基金4845萬元,其他資金18200萬元。各項目績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展,分別從產出、效益、滿意度方面進行設置,共涉及項目19個。2019年預算執行過程中,市住房城鄉建設局部門將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。(項目績效目標詳見附表)

 

曲靖市住房和城鄉建設局2019年部門預算公開情況表

 

 

監督索引號53030005033400111

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