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曲靖市住房和城鄉建設局2017年度 財政項目支出績效再評價的整改情況

 

根據《曲靖市財政局關于2017年度市本級部分財政項目支出績效再評價情況的通報》(曲財預〔201923號)要求,市住房城鄉建設局針對2017年部門整體支出和公共租賃住房廉租住房租金收入管理使用經費存在的問題逐條進行了整改,現將有關整改情況公告如下:

一、針對2017年部門整體支出存在的主要問題:一是年初未編制合理的部門整體績效指標。二是預算執行情況管理不到位,存在預算調整率過大,支付進度率過低,結轉結余率過大情況。

(一)年初未編制合理的部門整體績效指標

整改情況:2017年部門整體績效指標,已根據2017年開展的重點工作,科學、合理的編制了部門整體績效指標。

(二)預算執行情況管理不到位

1.預算調整率過大

2017年預算調整率過大的主要原因是:政策性增資追加人員經費375.90 萬元,追加能耗監測系統建設省級補助經費200萬元、城鎮污水管網建設省級補助資金370萬元、市政基礎設施建設資金15000萬元、南盤江綜合治理資金10000萬元、公共租賃住房建設資金12000.5萬元等項目資金導致預算調整率過大。

2.支付進度率過低,結轉結余率過大

2017年支付進度率過低,結轉結余率過大的主要原因是:2017年市財政局下達市住房城鄉建設局15000萬元市政基礎設施建設經費,主要用于麒沾馬一體化市政道路建設,實施主體為曲靖市城市建設投資開發有限責任公司,為加強項目管理,該項目需按進度撥款,故2017年支付工程款10810萬元,結轉4190萬元。

整改情況:結轉資金4190萬元分別于在20182月、20184月支付完畢。

二、針對公共租賃住房廉租住房租金收入管理使用經費存在的主要問題:一是未完成預算收入數。二是項目績效過于簡單,項目績效目標申報指標設定不完整。三是未對項目進行績效自評。

(一)未完成預算收入數

2017年未完成預算收入數的主要原因是:2017年保障性住房租金收入預算上報數為300.00萬元,實際收入數為179.09萬元。主要原因是:由市保障性住房建設有限責任公司建設的保障性住房南湖雅園主體工程2016年初竣工,計劃2017年投入使用分配入住,預計可實現部份收入,便將南湖雅園預計可實現的租金收入列入2017年預算上報,但因該項目2017年交由麒麟區城市建設投資開發有限責任公司實施,2017年底土建部分完工,2018年初電力公司開始敷設管網,預計20183月敷設完成。但因小區位于城郊,電力設施配套不完善,電力負荷已滿,需從碧桂園東坡變電站接入方可實施管網工程。電力接入后,20185月南湖雅園完成竣工驗收,20188月開始房屋分配入住工作,11月才可收取租金收入。導致2017年出現預算數與實際收入數存在一定差距。

整改情況:在今后的工作中,將科學、合理預計預算年度收入,縮小預算收入與實際情況偏差。

(二)項目績效目標過于簡單,項目績效目標申報指標設定不完整;未對項目進行績效自評

整改情況:公共租賃住房廉租住房租金收入管理使用經費項目績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞2017年工作目標開展,分別從產出、效益、滿意度方面進行設置。針對該項目認真組織了績效自評。

通過此次整改,市住房城鄉建設局將從以下幾方面加強預算管理工作。一是加強非稅收入管理,高度重視非稅收入組織工作,切實依照有關法津法規,加強非稅收入管理,確保非稅收入應收盡收。二是加強項目資金管理,加快項目推進實施,嚴格按規定用途和項目實施進度支出資金,及時發揮資金使用效益。三是在預算執行過程中,圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。

 

1.曲靖市住房和城鄉建設局2017年度部門整體支出績效目標

2.公共租賃住房廉租住房租金收入管理使用經費績效自評報告

 

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